Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: E.MICHELIN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3040 |
Data de lançamento: |
23/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
06 LUVA SOLD. TIGRE 60MM,02 ADESIVO AQUATERM TIGRE 175 GR. P/ REDE D'ÁGUA URBANO. |
174,50 |
174,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2015 |
06 LUVA SOLD. TIGRE 60MM,02 ADESIVO AQUATERM TIGRE 175 GR. P/ REDE D'ÁGUA URBANO. |
174,50 |
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| 23/07/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
174,50 |
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| 20/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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174,50 |
| TOTAL |
174,50 |
174,50 |
174,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
