| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3171 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS, MÊS 07/2015. SUELI. | 747,67 | 747,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS, MÊS 07/2015. SUELI. | 747,67 | ||
| 04/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 747,67 | ||
| 05/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 747,67 | ||
| TOTAL | 747,67 | 747,67 | 747,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
