| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 04/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 07 MT DE CABO P/ BATERIA, 02 TERMINAL BATERIA, 01 BICO LUZ SINALEIRA, 02 BUCHA ESTABELIZADOR DIANTEIROINFERIOR, 02 BUCHA ESTABELIZADOR SUPERIOR, 04 BUCHA AMORTECEDOR, 02 BICO LUZ FAROL, 04 BICO LUZ SINALEIRA, 10 PARAFUSOS AÇO, 01 RELÊ, 01 FUSIVEL, 02 MOLA TRASEIRA, 01 PINO CENTRO, 01 MOLA CUICA, 01 DIAFRAGMA CUICA, 02 BUCHA ESTABILIZADOR, 02 BUCHA AMORTECEDOR, 01 RELE FIXO SUPERIOR. P/ MICROÔNIBUS PLACA ITX2240 E IKO 6141 | 1.155,46 | 1.155,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2015 | 07 MT DE CABO P/ BATERIA, 02 TERMINAL BATERIA, 01 BICO LUZ SINALEIRA, 02 BUCHA ESTABELIZADOR DIANTEIROINFERIOR, 02 BUCHA ESTABELIZADOR SUPERIOR, 04 BUCHA AMORTECEDOR, 02 BICO LUZ FAROL, 04 BICO LUZ SINALEIRA, 10 PARAFUSOS AÇO, 01 RELÊ, 01 FUSIVEL, 02 MOLA TRASEIRA, 01 PINO CENTRO, 01 MOLA CUICA, 01 DIAFRAGMA CUICA, 02 BUCHA ESTABILIZADOR, 02 BUCHA AMORTECEDOR, 01 RELE FIXO SUPERIOR. P/ MICROÔNIBUS PLACA ITX2240 E IKO 6141 | 1.155,46 | ||
| 05/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.155,46 | ||
| 17/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.155,46 | ||
| TOTAL | 1.155,46 | 1.155,46 | 1.155,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
