Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COOP.REG.DE EL.RURAL ALTO URUG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3193 |
Data de lançamento: |
04/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERV DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 07/2015.TORRE INTERNET. |
39,20 |
39,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2015 |
SERV DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 07/2015.TORRE INTERNET. |
39,20 |
|
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| 05/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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37,20 |
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| 05/08/2015 |
|
-2,00 |
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| 20/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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37,20 |
| TOTAL |
37,20 |
37,20 |
37,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
