Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CLAITOM SEGA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3207 |
Data de lançamento: |
05/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO. P/ UBS |
55,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2015 |
01 CARTUCHO TINTA HP 122 PRETO. P/ UBS |
55,00 |
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| 05/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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55,00 |
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| 17/12/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
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-55,00 |
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| 17/12/2015 |
|
-55,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
