Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COVENA COMERCIAL DE VEICULOS NACIONAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3224 |
Data de lançamento: |
06/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 ANÉL, 01 TAMPA C/ ROSCA, 01 BUCHA TIRANTE, 04 COXIM, 02 PARAFUSO, 02 PORCA, 04 ESPAÇADOR. P/ CAMINHÃO CARGO 2622 E 2422. |
675,46 |
675,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2015 |
01 ANÉL, 01 TAMPA C/ ROSCA, 01 BUCHA TIRANTE, 04 COXIM, 02 PARAFUSO, 02 PORCA, 04 ESPAÇADOR. P/ CAMINHÃO CARGO 2622 E 2422. |
675,46 |
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| 06/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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675,46 |
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| 11/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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675,46 |
| TOTAL |
675,46 |
675,46 |
675,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
