Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3225 |
Data de lançamento: |
06/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
3426,46 LT DE DIESEL. P/ MÁQUINAS E CAMINHÕES DO ESTADO DO RS. (PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNCÍPIO) |
10.210,84 |
10.210,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2015 |
3426,46 LT DE DIESEL. P/ MÁQUINAS E CAMINHÕES DO ESTADO DO RS. (PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NO INTERIOR DO MUNCÍPIO) |
10.210,84 |
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|
| 06/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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10.210,84 |
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| 18/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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10.210,84 |
| TOTAL |
10.210,84 |
10.210,84 |
10.210,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
