| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JACOB KARL STEINER |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 07/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PREST. DE SERV. DE AULAS DE GAITA, MÊS 07/2015. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2015 | PREST. DE SERV. DE AULAS DE GAITA, MÊS 07/2015. | 1.500,00 | ||
| 07/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.500,00 | ||
| 20/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
