Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BAR E RESTAURANTE THEREZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3342 |
Data de lançamento: |
17/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA / SANITÁRIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Teto Financeiro da Vigilância em Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMILITE MULTIVACINAÇÃO - MARIBEL, MARISA E NILDA |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/08/2015 |
03 REFEIÇÕES PARA SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE POLIOMILITE MULTIVACINAÇÃO - MARIBEL, MARISA E NILDA |
60,00 |
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| 17/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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60,00 |
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| 18/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
