Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ROSELEI S. J. PRIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3360 |
Data de lançamento: |
20/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
ASSIST. SOCIAL A POP. INFANTIL E ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREST. DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR. |
671,64 |
671,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2015 |
PREST. DE SERVIÇOS DE CONSELHEIRO TUTELAR. |
671,64 |
|
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| 20/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
671,64 |
|
| 20/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
671,64 |
|
| 20/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
73,88 |
| 20/08/2015 |
Estorno de Liquidação de empenho nesta data |
|
-671,64 |
|
| 11/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
597,76 |
| TOTAL |
671,64 |
671,64 |
671,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
20/08/2015 |
73,88 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
73,88 |
|
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