Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3375 |
Data de lançamento: |
21/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 54 3613 1166 E 54 3613 1171 MES DE AGOSTO |
204,53 |
204,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2015 |
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 54 3613 1166 E 54 3613 1171 MES DE AGOSTO |
204,53 |
|
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| 21/08/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
204,53 |
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| 26/08/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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204,53 |
| TOTAL |
204,53 |
204,53 |
204,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
