| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 3398 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 08 GL DE ÁGUA SANITÁRIA C/5 LT, 06 GALÃO DE DESINFETANTE FLORAL 5 LT, 08 PANO COLORIDO ESPECIAL 58X78, 06 VASSOURA NOVIÇA, 01 RODOMAX 35 CM REFORÇADO C/CABO 1,40, 12 LT DE ÁLCOOL 96, 01 GALÃO DE DETERGENTE 5 LT, 01 PCT DE SACO DE LIXO 100 LTS 75X90X0,10 C/100, 02 SABÃO EM PÓ BRILHANTE 7KG, 03 ESCOVA OVAL PLASTICA. | 546,00 | 546,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | 08 GL DE ÁGUA SANITÁRIA C/5 LT, 06 GALÃO DE DESINFETANTE FLORAL 5 LT, 08 PANO COLORIDO ESPECIAL 58X78, 06 VASSOURA NOVIÇA, 01 RODOMAX 35 CM REFORÇADO C/CABO 1,40, 12 LT DE ÁLCOOL 96, 01 GALÃO DE DETERGENTE 5 LT, 01 PCT DE SACO DE LIXO 100 LTS 75X90X0,10 C/100, 02 SABÃO EM PÓ BRILHANTE 7KG, 03 ESCOVA OVAL PLASTICA. | 546,00 | ||
| 25/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 546,00 | ||
| 14/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 546,00 | ||
| TOTAL | 546,00 | 546,00 | 546,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
