Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE CONFORME CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO NA SEDE DO MUNICIPIO - CONTRAPARTIDA |
170.405,00 |
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| 11/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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7.364,98 |
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| 11/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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622,76 |
| 11/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.779,30 |
| 14/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.962,92 |
| 18/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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129.880,00 |
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| 18/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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909,16 |
| 18/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.597,60 |
| 21/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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126.373,24 |
| 25/01/2016 |
Liquidação de empenho nesta data |
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33.160,02 |
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| 27/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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33.160,02 |
| TOTAL |
170.405,00 |
170.405,00 |
170.405,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
