| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 26/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 08/2015. ANDERSON, CARLOS. | 5.184,67 | 5.184,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 08/2015. ANDERSON, CARLOS. | 5.184,67 | ||
| 26/08/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 5.184,67 | ||
| 26/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 40,71 | ||
| 26/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 570,31 | ||
| 26/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 9,22 | ||
| 26/08/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 129,61 | ||
| 11/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 4.434,82 | ||
| TOTAL | 5.184,67 | 5.184,67 | 5.184,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 26/08/2015 | 40,71 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 26/08/2015 | 570,31 | Lançada | |
| DESC. LIG. TELEFONICAS-EXECUTIVO | 26/08/2015 | 9,22 | Lançada | |
| RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 26/08/2015 | 129,61 | Lançada | |
| TOTAL | 749,85 |
