| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 3544 | Data de lançamento: | 02/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. VIG. EPIDEMIOLÓGICA / SANITÁRIA - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Teto Financeiro da Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 213,22 LT DE OLEO DIESEL. PARA VAN TRANSIT E AMBULANCIA. | 635,40 | 635,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2015 | 213,22 LT DE OLEO DIESEL. PARA VAN TRANSIT E AMBULANCIA. | 635,40 | ||
| 02/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 635,40 | ||
| 09/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 635,40 | ||
| TOTAL | 635,40 | 635,40 | 635,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
