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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3562 Data de lançamento: 03/09/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 17 MT DE TELA SOMBRITE, 06 BACIAS DE 11 LT, 04 RALADOR 4 FACES, 05 TOALHAS DE ROSTO, 12 PANO DE PRATO BRANCO, 06 ARAME QUEIMADO, 03 FACE DE CARNE. PARA MELHOR ATENDER BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. 298,02 298,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2015 17 MT DE TELA SOMBRITE, 06 BACIAS DE 11 LT, 04 RALADOR 4 FACES, 05 TOALHAS DE ROSTO, 12 PANO DE PRATO BRANCO, 06 ARAME QUEIMADO, 03 FACE DE CARNE. PARA MELHOR ATENDER BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA. 298,02
04/09/2015 Liquidação de empenho nesta data 298,02
09/09/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 298,02
TOTAL 298,02 298,02 298,02
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.