Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: NÃO UTILIZAR - COOPER. DE SERV. DE SAÚDE- UNIMED |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3574 |
Data de lançamento: |
04/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONSULTAS, MÊS 08/2015. |
4.728,93 |
4.728,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2015 |
PREST. DE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, CONSULTAS, MÊS 08/2015. |
4.728,93 |
|
|
| 04/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
4.728,93 |
|
| 04/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
114,93 |
| 11/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
4.614,00 |
| TOTAL |
4.728,93 |
4.728,93 |
4.728,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
04/09/2015 |
114,93 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
114,93 |
|
|
