Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DETRANPR- PARANA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3593 |
Data de lançamento: |
10/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015. PARA VEICULOS: ADQ 5843 E AFM 2164. |
352,87 |
352,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2015 |
TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2015. PARA VEICULOS: ADQ 5843 E AFM 2164. |
352,87 |
|
|
| 10/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
352,87 |
|
| 11/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
178,80 |
| 14/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
174,07 |
| 14/09/2015 |
Estorno Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-174,07 |
| 17/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
174,07 |
| TOTAL |
352,87 |
352,87 |
352,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
