| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SETIMO CARLOS TRENTIN- JURIDICA |
| Número do empenho: | 3635 | Data de lançamento: | 18/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA SPRAY AMARELA, ABRAÇADEIRAS, BARRAS DE CANO, PCT DE PREGOS, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO PVC, COLA PVC, PAR LUVAS COURO, CORRENTE , CADEADO, PILHAS ALCALINAS, FORMICIDA, FITA VEDA ROSCA, LÂMPADAS, MUDAS DE VERDURAS, MANGUEIRA JARDIM, LIXAS, COLA, TOMADAS, TRENA 30 MTS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PACOTE DE PREGO, PONTEIRAS PVC, FITA CREPE, CORREIAS, LUVAS LATÉX NITRÍLICO, MIOLO DE FECHADURA, ABRAÇADEIRAS, CAIXA DESCARGA, CHAVE FENDA, MÁSCARA, COLA ADESIVA, FLEXÍVEL, TORNEIRAS, TRENA 5 MT, ARCO DE | 1.794,21 | 1.794,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2015 | TINTA SPRAY AMARELA, ABRAÇADEIRAS, BARRAS DE CANO, PCT DE PREGOS, ASSENTO SANITÁRIO, REGISTRO PVC, COLA PVC, PAR LUVAS COURO, CORRENTE , CADEADO, PILHAS ALCALINAS, FORMICIDA, FITA VEDA ROSCA, LÂMPADAS, MUDAS DE VERDURAS, MANGUEIRA JARDIM, LIXAS, COLA, TOMADAS, TRENA 30 MTS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PACOTE DE PREGO, PONTEIRAS PVC, FITA CREPE, CORREIAS, LUVAS LATÉX NITRÍLICO, MIOLO DE FECHADURA, ABRAÇADEIRAS, CAIXA DESCARGA, CHAVE FENDA, MÁSCARA, COLA ADESIVA, FLEXÍVEL, TORNEIRAS, TRENA 5 MT, ARCO DE SERRA... P/ ASSIST. SOCIAL | 1.794,21 | ||
| 13/11/2015 | -492,70 | |||
| 17/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.301,51 | ||
| 18/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.301,51 | ||
| TOTAL | 1.301,51 | 1.301,51 | 1.301,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
