Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SR PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3683 |
Data de lançamento: |
23/09/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
15 cx c/100 de luvas pp supermax, 20 cx de luva p supermax c/100, 01 óxido de zinco 50gr maquira, 20 pct de algodão roletes c/100, 01 hemostop 10 ml. p/ gabinete dentário. |
748,00 |
748,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/09/2015 |
15 cx c/100 de luvas pp supermax, 20 cx de luva p supermax c/100, 01 óxido de zinco 50gr maquira, 20 pct de algodão roletes c/100, 01 hemostop 10 ml. p/ gabinete dentário. |
748,00 |
|
|
| 23/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
748,00 |
|
| 10/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
748,00 |
| TOTAL |
748,00 |
748,00 |
748,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
