| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 3796 | Data de lançamento: | 05/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO FGTS, MÊS 09/2015. SERVIDORES. | 787,27 | 787,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2015 | CONTRIBUIÇÃO FGTS, MÊS 09/2015. SERVIDORES. | 787,27 | ||
| 05/10/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 787,27 | ||
| 06/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 787,27 | ||
| TOTAL | 787,27 | 787,27 | 787,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
