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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUCAS MORANDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3838 Data de lançamento: 06/10/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CURSO OFERECIDO PELO GOVERNO FEDERAL, CAPACITA SUAS- ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BMS. 1.125,00 1.125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2015 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CURSO OFERECIDO PELO GOVERNO FEDERAL, CAPACITA SUAS- ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BMS. 1.125,00
06/10/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.125,00
15/10/2015 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -1.125,00
15/10/2015 -1.125,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.