MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAPARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CURSO OFERECIDO PELO GOVERNO FEDERAL, CAPACITA SUAS- ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BMS.
193,00
193,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2015
DESPESAS DE PASSAGENS DE IDA E VOLTAPARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARTICIPAR DO CURSO OFERECIDO PELO GOVERNO FEDERAL, CAPACITA SUAS- ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACOMPANHAMENTO DO SUAS E BMS.
193,00
06/10/2015
Liquidação de empenho nesta data
193,00
15/10/2015
Estorno de Liquidação de empenho nesta data
-193,00
15/10/2015
-193,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
