| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COOP.REG.DE EL.RURAL ALTO URUG |
| Número do empenho: | 3883 | Data de lançamento: | 09/10/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 09/2015.TORRES INTERNET. | 40,84 | 40,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2015 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 09/2015.TORRES INTERNET. | 40,84 | ||
| 09/10/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 40,84 | ||
| 20/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 40,84 | ||
| TOTAL | 40,84 | 40,84 | 40,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
