Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3932 |
Data de lançamento: |
22/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 LT DE ÓLEO 15W40, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO ÓLEO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA.P/ SPACEFOX. |
373,00 |
373,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2015 |
04 LT DE ÓLEO 15W40, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO ÓLEO, 01 FILTRO COMBUSTÍVEL, 01 BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA.P/ SPACEFOX. |
373,00 |
|
|
| 22/10/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
373,00 |
|
| 17/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
373,00 |
| TOTAL |
373,00 |
373,00 |
373,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
