Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMPANIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
394 |
Data de lançamento: |
30/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EXTRADO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2015. LEILÃO DE BENS MOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. |
277,78 |
277,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2015 |
EXTRADO DE EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2015. LEILÃO DE BENS MOVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO. |
277,78 |
|
|
| 04/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
277,78 |
|
| 19/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
277,78 |
| TOTAL |
277,78 |
277,78 |
277,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
