| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FLÁVIO JOSÉ PAN |
| Número do empenho: | 4099 | Data de lançamento: | 05/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 2 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 10/2015. | 3.498,30 | 3.498,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2015 | TRANSPORTE ESCOLAR, MÊS 10/2015. | 3.498,30 | ||
| 05/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 3.498,30 | ||
| 05/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 94,45 | ||
| 05/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 7,54 | ||
| 09/11/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.396,31 | ||
| TOTAL | 3.498,30 | 3.498,30 | 3.498,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 05/11/2015 | 94,45 | Lançada | |
| IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS | 05/11/2015 | 7,54 | Lançada | |
| TOTAL | 101,99 |
