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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4110	Data de lançamento:	05/11/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 CONSERTO DE PNEU, MÃO DE OBRA P/ TROCA DE PARAFUSOS DE RODA P/ MICROÔNIBUS. MÃO DE OBRA P/ TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO, FILTROS E BUCHAS DE BANDEJA. P/ GOL ISF6866.	168,00	168,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/11/2015	01 CONSERTO DE PNEU, MÃO DE OBRA P/ TROCA DE PARAFUSOS DE RODA P/ MICROÔNIBUS. MÃO DE OBRA P/ TROCA DE KIT DE EMBREAGEM, ÓLEO, FILTROS E BUCHAS DE BANDEJA. P/ GOL ISF6866.	168,00
05/11/2015	Liquidação de empenho nesta data		168,00
17/11/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			168,00
TOTAL		168,00	168,00	168,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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