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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: LUCAS MORANDI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4239	Data de lançamento:	24/11/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE/RS, DE CAPACITAÇÃO: ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACONPANHAMENTO DO SUAS E BMS.	619,00	619,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/11/2015	DESPESAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARTICIPAR EM PORTO ALEGRE/RS, DE CAPACITAÇÃO: ATUALIZAÇÃO EM INDICADORES PARA DIAGNOSTICO E ACONPANHAMENTO DO SUAS E BMS.	619,00
24/11/2015	Liquidação de empenho nesta data		619,00
14/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			619,00
TOTAL		619,00	619,00	619,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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