Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM OI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4323 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERV; DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 11/2015.36131166. |
65,95 |
65,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2015 |
SERV; DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, MÊS 11/2015.36131166. |
65,95 |
|
|
| 27/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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65,95 |
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| 04/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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65,95 |
| TOTAL |
65,95 |
65,95 |
65,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
