Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4327 |
Data de lançamento: |
27/11/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERV. DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 11/2015. TORRE INTERNET. |
22,25 |
22,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2015 |
SERV. DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 11/2015. TORRE INTERNET. |
22,25 |
|
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| 27/11/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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22,25 |
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| 14/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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22,25 |
| TOTAL |
22,25 |
22,25 |
22,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
