| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 4336 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SACO DE PAPEL, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO COLORIDO, AMACIANTE, COPO PLASTICO, LIMPA VIDROS, ALVEJANTE SEM CLORO, LUSTRAMOVEIS, ODORIZANTE, TOALHA FLOREX, SACO DELIXO, LIXEIRA E REFIL ZIG ZAG. | 2.345,90 | 2.345,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | SACO DE PAPEL, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, PANO COLORIDO, AMACIANTE, COPO PLASTICO, LIMPA VIDROS, ALVEJANTE SEM CLORO, LUSTRAMOVEIS, ODORIZANTE, TOALHA FLOREX, SACO DELIXO, LIXEIRA E REFIL ZIG ZAG. | 2.345,90 | ||
| 30/11/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.345,90 | ||
| 29/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.345,90 | ||
| TOTAL | 2.345,90 | 2.345,90 | 2.345,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
