Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4351 |
Data de lançamento: |
01/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
04 GL DE AGUA SANITARIA, 02 FARDO DE PAPEL, 20 PCT DE TOALHA FLORAX, 01 DETERGENTE 5 LT E 06 FLANELA 34X50. PARA ADMINISTRAÇÃO. |
447,00 |
447,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2015 |
04 GL DE AGUA SANITARIA, 02 FARDO DE PAPEL, 20 PCT DE TOALHA FLORAX, 01 DETERGENTE 5 LT E 06 FLANELA 34X50. PARA ADMINISTRAÇÃO. |
447,00 |
|
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| 04/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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447,00 |
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| 21/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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447,00 |
| TOTAL |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
