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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: ANDRÉ LUIS ANDREOLA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4385	Data de lançamento:	01/12/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	IGD SUAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO PNEU, MÃO DE OBRA P/ TROCA DE CICICA DE FREIO, TROCA DE MOLA DE FREIO, ENGRAXAR SUSPENSÃO, TROCA DE PINO DE CENTRO DE MOLA, P/ MICROÔNIBUS JTX2240, JID0613, SPACEFOX IUX5096.	213,00	213,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2015	CONSERTO PNEU, MÃO DE OBRA P/ TROCA DE CICICA DE FREIO, TROCA DE MOLA DE FREIO, ENGRAXAR SUSPENSÃO, TROCA DE PINO DE CENTRO DE MOLA, P/ MICROÔNIBUS JTX2240, JID0613, SPACEFOX IUX5096.	213,00
01/12/2015	Liquidação de empenho nesta data		213,00
21/12/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			213,00
TOTAL		213,00	213,00	213,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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