Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4426 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
52015 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
01 TAMBOR C/170KG DE GRAXA CHASSI. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2015 |
01 TAMBOR C/170KG DE GRAXA CHASSI. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL |
1.190,00 |
|
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| 07/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.190,00 |
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| 17/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.190,00 |
| TOTAL |
1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
