| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 444 | Data de lançamento: | 04/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS, MÊS 01/2015. MARINSANGELA, MARCELE, DANIELA, JOEL, KARLA, LOURDES, JOCELIA, MARCIANA, MARLI, PAULO E ROSELEI. | 1.731,64 | 1.731,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2015 | CONTRIBUIÇÃO PREV. INSS, MÊS 01/2015. MARINSANGELA, MARCELE, DANIELA, JOEL, KARLA, LOURDES, JOCELIA, MARCIANA, MARLI, PAULO E ROSELEI. | 1.731,64 | ||
| 04/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.731,64 | ||
| 05/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.731,64 | ||
| TOTAL | 1.731,64 | 1.731,64 | 1.731,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
