| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4441 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. JOAO, JOSE, LAURI, RIVELINO, RODRIGO, VIANEI, ADELAR, ADIR, ALCEDIR, EVANDRO, IRANI, IRTOM E ISARÇO. | 29.813,51 | 29.813,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. JOAO, JOSE, LAURI, RIVELINO, RODRIGO, VIANEI, ADELAR, ADIR, ALCEDIR, EVANDRO, IRANI, IRTOM E ISARÇO. | 29.813,51 | ||
| 07/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 29.813,51 | ||
| 07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 433,34 | ||
| 07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.279,41 | ||
| 07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 550,92 | ||
| 17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 25.549,84 | ||
| TOTAL | 29.813,51 | 29.813,51 | 29.813,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 07/12/2015 | 433,34 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 07/12/2015 | 3.279,41 | Lançada | |
| SISPMUBRA | 07/12/2015 | 550,92 | Lançada | |
| TOTAL | 4.263,67 |
