Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
Número do empenho: | 4447 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. VANESSA, TEREZINHA, SILVIO, MARISA, MAIBEL, ANALISE, CLEUZA, INERI, JACIR, JULIETE, LAUDIR E LUCIANA. | 30.153,55 | 30.153,55 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. VANESSA, TEREZINHA, SILVIO, MARISA, MAIBEL, ANALISE, CLEUZA, INERI, JACIR, JULIETE, LAUDIR E LUCIANA. | 30.153,55 | ||
07/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 30.153,55 | ||
07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 366,10 | ||
07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.316,82 | ||
07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 514,65 | ||
17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 25.955,98 | ||
TOTAL | 30.153,55 | 30.153,55 | 30.153,55 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 07/12/2015 | 366,10 | Lançada | |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 07/12/2015 | 3.316,82 | Lançada | |
SISPMUBRA | 07/12/2015 | 514,65 | Lançada | |
TOTAL | 4.197,57 |