| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 4447 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. VANESSA, TEREZINHA, SILVIO, MARISA, MAIBEL, ANALISE, CLEUZA, INERI, JACIR, JULIETE, LAUDIR E LUCIANA. | 30.153,55 | 30.153,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. VANESSA, TEREZINHA, SILVIO, MARISA, MAIBEL, ANALISE, CLEUZA, INERI, JACIR, JULIETE, LAUDIR E LUCIANA. | 30.153,55 | ||
| 07/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 30.153,55 | ||
| 07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 366,10 | ||
| 07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.316,82 | ||
| 07/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 514,65 | ||
| 17/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 25.955,98 | ||
| TOTAL | 30.153,55 | 30.153,55 | 30.153,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 07/12/2015 | 366,10 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 07/12/2015 | 3.316,82 | Lançada | |
| SISPMUBRA | 07/12/2015 | 514,65 | Lançada | |
| TOTAL | 4.197,57 |
