Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4448 |
Data de lançamento: |
07/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PAB PACS - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALÁRIO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PACS - Agentes Comunitários de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. GLAUCIA E ROSANE. |
2.148,84 |
2.148,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, 13º SALARIO/2015. GLAUCIA E ROSANE. |
2.148,84 |
|
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| 07/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
2.148,84 |
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| 07/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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171,90 |
| 17/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.976,94 |
| TOTAL |
2.148,84 |
2.148,84 |
2.148,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS EXECUTIVO |
07/12/2015 |
171,90 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
171,90 |
|
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