Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MARLI TERESINHA KOSOSKI GALLINA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4491 |
Data de lançamento: |
14/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
13 REV. DE FOTOS 15X21 ATIVIDADES DO CRAS. |
45,50 |
45,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2015 |
13 REV. DE FOTOS 15X21 ATIVIDADES DO CRAS. |
45,50 |
|
|
| 14/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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45,50 |
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| 16/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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45,50 |
| TOTAL |
45,50 |
45,50 |
45,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
