Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
452 |
Data de lançamento: |
04/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
30 OSRAM LAMP SODIO 250W, 30 LAMP SODIO 70W, 200 MANGUEIRAS LUMINOSA, 02 FITA DECORATIVA, 12 JNG BASE P RELE, 300 MT DE MANGUEIRA. |
3.682,31 |
3.682,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2015 |
30 OSRAM LAMP SODIO 250W, 30 LAMP SODIO 70W, 200 MANGUEIRAS LUMINOSA, 02 FITA DECORATIVA, 12 JNG BASE P RELE, 300 MT DE MANGUEIRA. |
3.682,31 |
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| 04/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.682,31 |
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| 19/02/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.682,31 |
| TOTAL |
3.682,31 |
3.682,31 |
3.682,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
