Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4541 |
Data de lançamento: |
16/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
03 MEZAROLO, 01 LT DE QUIBOA, 01 PINHO, 01 PC DE ESPONJAS, 01 SAB LIQUIDO, 01 LIMPADOR DE CASA E 01 SABÃO EM PÓ. PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
73,05 |
73,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2015 |
03 MEZAROLO, 01 LT DE QUIBOA, 01 PINHO, 01 PC DE ESPONJAS, 01 SAB LIQUIDO, 01 LIMPADOR DE CASA E 01 SABÃO EM PÓ. PARA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
73,05 |
|
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| 16/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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73,05 |
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| 22/12/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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73,05 |
| TOTAL |
73,05 |
73,05 |
73,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
