Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: MATENGE COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4706 |
Data de lançamento: |
31/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
121M DE CABO AUTOFLEX 2,5MM, 03 MT DE CABO AUTOFLEX 10,0MM, 03 FIO PARALELO 2X1,5MM E 03M DE FIO PARALELO 2X4,0MM. |
218,30 |
218,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/12/2015 |
121M DE CABO AUTOFLEX 2,5MM, 03 MT DE CABO AUTOFLEX 10,0MM, 03 FIO PARALELO 2X1,5MM E 03M DE FIO PARALELO 2X4,0MM. |
218,30 |
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| 31/12/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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218,30 |
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| 08/01/2016 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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218,30 |
| TOTAL |
218,30 |
218,30 |
218,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
