| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 11/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 02 CATALIZADOR, 01 DILUENTE, 01 ANJO EMBORACHADO, DISCO DE LIXA. | 238,98 | 238,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2015 | 02 CATALIZADOR, 01 DILUENTE, 01 ANJO EMBORACHADO, DISCO DE LIXA. | 238,98 | ||
| 11/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 238,98 | ||
| 19/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 238,98 | ||
| TOTAL | 238,98 | 238,98 | 238,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
