| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EDILSON CEZAR DE CARLI - EI |
| Número do empenho: | 509 | Data de lançamento: | 12/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TOALHAM&P, TOALHA CLARA, ESPONJA, VASSOURAS, CERALIQUIDA, SAPONACEO, SABONETE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALCOOL, BAFTALINA, SABÃO EM PO, PANO COLORIDO, BALDE DE 16LTS, LIXEIRA COM PEDAL, SACO DELIXO, RODO PLASTICO, SFREG PISO, COPO PLASTICO, PANO DE PRATO, PANO TOALHA, BOBINA FREZER, LUVA LATEX, TOUCA DESCARTAVEL LUVA LATEX. | 5.517,20 | 5.517,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2015 | TOALHAM&P, TOALHA CLARA, ESPONJA, VASSOURAS, CERALIQUIDA, SAPONACEO, SABONETE, AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, ALCOOL, BAFTALINA, SABÃO EM PO, PANO COLORIDO, BALDE DE 16LTS, LIXEIRA COM PEDAL, SACO DELIXO, RODO PLASTICO, SFREG PISO, COPO PLASTICO, PANO DE PRATO, PANO TOALHA, BOBINA FREZER, LUVA LATEX, TOUCA DESCARTAVEL LUVA LATEX. | 5.517,20 | ||
| 12/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 5.517,20 | ||
| 10/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.517,20 | ||
| TOTAL | 5.517,20 | 5.517,20 | 5.517,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
