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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CLAUDIOMAR PRIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 516 Data de lançamento: 12/02/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PREST. DE SERV. DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 418,10 418,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2015 PREST. DE SERV. DE PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL. 418,10
12/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 418,10
12/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 45,99
04/03/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 372,11
TOTAL 418,10 418,10 418,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 12/02/2015 45,99 Lançada
TOTAL   45,99