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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2015
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	517	Data de lançamento:	12/02/2015
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	01 SOQUETE, CHAVE ESTRELA, CHAVE DE BOCA, ABRAÇADEIRA PLASTICA, ARRUELA LISA, VIPAL REMENDO, DISCO DE CORTE, PANO DE LIMPEZA TRAPO E CLIPS 3/16. PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	1.184,91	1.184,91

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2015	01 SOQUETE, CHAVE ESTRELA, CHAVE DE BOCA, ABRAÇADEIRA PLASTICA, ARRUELA LISA, VIPAL REMENDO, DISCO DE CORTE, PANO DE LIMPEZA TRAPO E CLIPS 3/16. PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL.	1.184,91
12/02/2015	Liquidação de empenho nesta data		1.184,91
10/03/2015	Pagamento de Empenho nessa Data			1.184,91
TOTAL		1.184,91	1.184,91	1.184,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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