Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
521 |
Data de lançamento: |
12/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERV. DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 02/2015. POSTO DE SAUDE E U.B.S. |
1.244,20 |
1.244,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2015 |
SERV. DE ENERGIA ELETRICA, MÊS 02/2015. POSTO DE SAUDE E U.B.S. |
1.244,20 |
|
|
| 12/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.244,20 |
|
| 03/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.244,20 |
| TOTAL |
1.244,20 |
1.244,20 |
1.244,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
