| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 535 | Data de lançamento: | 19/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 27 APONTADORES, 01 BOBINA PAPEL DE MESA, 22 BORRACHAS BRANCAS, 24 CADERNO DESENHO, 14 CADERNO ESPIRAL, 12 CAIXA DE CAMISAS, 30 COLAS BRANCA, 05CX DE COLAS COLORIDAS, 04 COLAS COM GLITER, 02 FITA PLASTICA, 27 LAPIS, 15 MASSA DE MODELAR. | 691,52 | 691,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2015 | 27 APONTADORES, 01 BOBINA PAPEL DE MESA, 22 BORRACHAS BRANCAS, 24 CADERNO DESENHO, 14 CADERNO ESPIRAL, 12 CAIXA DE CAMISAS, 30 COLAS BRANCA, 05CX DE COLAS COLORIDAS, 04 COLAS COM GLITER, 02 FITA PLASTICA, 27 LAPIS, 15 MASSA DE MODELAR. | 691,52 | ||
| 20/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 691,52 | ||
| 04/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 691,52 | ||
| TOTAL | 691,52 | 691,52 | 691,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
