| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 589 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2015. SIVONEI. | 1.181,38 | 1.181,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2015. SIVONEI. | 1.181,38 | ||
| 23/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 1.181,38 | ||
| 23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 94,51 | ||
| 27/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.086,87 | ||
| TOTAL | 1.181,38 | 1.181,38 | 1.181,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS EXECUTIVO | 23/02/2015 | 94,51 | Lançada | |
| TOTAL | 94,51 |
